4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 06/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/002-2017       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/005-2017       
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/005-2017       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/004-2017       
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/004-2017       
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
2293/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
5932/000-2017       
8.982,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A REAJUSTE DO PRÉDIO "PAULA SOUZA" - GABINETE
Vl.Total:
8.982,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.982,50
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/005-2017       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/005-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/002-2017       
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/003-2017       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6549/000-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2017 - C/C 7749-6 BC 1118 BB
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,80
2 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2017 - C/C 7749-6 BC 1118 BB - FINANÇAS
17,60
1,0000
17,60
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/005-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/004-2017       
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/004-2017       
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/005-2017       
1.006,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,93
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.013,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/004-2017       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/003-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
M2
Quantidade:
200,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/005-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 04/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 27.268-X BB, COM RECURSO 
ESTADUAL SES - CONSTRUÇÃO CAPINZAL. - SAÚDE
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/006-2017       
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
18/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80- 19/05/2017 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR 
DE R$ 26,40 E 30/05/2017 SENDO 05 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 44,00 - PENDENTES 
NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, COM RECURSO ESTADUAL DO 
CONVÊNIO FUNDO A FUNDO. - SAÚDE
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
288
4196/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/005-2017       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/004-2017       
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/003-2017       
72,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,78
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,12
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
12.065.400/0001-64
325
3467/000-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, 
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a 
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o 
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão 
de obra. - SERVIÇO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
53.359.113/0001-44
325
4185/001-2017       
23.271,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
23.271,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.271,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/005-2017       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/005-2017       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/005-2017       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/005-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/004-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
56,00
SV
2,0000
28,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/004-2017       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - PARA ATENDER A SECRETARIA - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/003-2017       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/004-2017       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
81,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/002-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/003-2017       
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/003-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
3457/000-2017       
995,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
519,42
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
440,72
SV
14,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
35,39
SV
1,0000
35,39
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
369
4198/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - 
SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
337
4199/000-2017       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
210,00
SV
3,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
570,00
SV
3,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
337
4200/000-2017       
4.620,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
980,00
SV
14,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
2.660,00
SV
14,0000
190,00
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
337
5418/000-2017       
5.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER.
3.375,00
SV
45,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP 
MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - REF. AL204TD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
250,00
SV
1,0000
250,00
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/005-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/005-2017       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/005-2017       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/004-2017       
2.009,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
360,00
SV
12,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS
1.472,00
SV
23,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/004-2017       
127.269,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
100.544,80
Un.:
KM
Quantidade:
29.572,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26.724,64
KM
5.662,0000
4,72
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/003-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
428
4197/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
416
4208/000-2017       
660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
140,00
SV
2,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
380,00
SV
2,0000
190,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/001-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/002-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4538/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4541/000-2017       
697,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,39
5 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,37
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,04
HR
1,1700
61,38
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
454,14
HR
7,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4544/000-2017       
881,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
490,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DE BICO
44,10
HR
0,7200
61,37
3 - SANGRIA. DE FREIO
42,00
HR
0,6800
61,38
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4545/000-2017       
492,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,94
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4546/000-2017       
1.241,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR E FREIO
Vl.Total:
1.056,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,1400
61,62
2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,85
HR
3,0000
61,62
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
624026-5 CEF - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/004-2017       
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
27,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
388
4195/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
440
5419/000-2017       
1.214,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
464,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C 331-8 
CEF - SAÚDE
750,00
SV
10,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6025/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/001-2017       
1.006,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,93
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.013,86
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
474
5443/000-2017       
2.925,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
947,60
Un.:
M²
Quantidade:
10,4800
90,42
2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.  
- SERVIÇO PARA USO NA FARMÁCIA NA UBS CENTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.977,43
M²
9,5000
208,15
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/005-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/005-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
256/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/003-2017       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
502
4194/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
508
5343/000-2017       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 
cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA 
USO DO CEREST PARA PROJETOS EDUCATIVOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2.000,0000
0,42
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
502
5420/000-2017       
1.589,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
464,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
1.125,00
SV
15,0000
75,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/003-2017       
651,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
135,00
SV
5,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
104,00
SV
4,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS   - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
336,00
SV
4,0000
84,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4570/000-2017       
239,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
180,45
Un.:
HR
Quantidade:
2,9300
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO BOXER EHE 7182 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4573/000-2017       
603,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
29,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,02
2 - MÃO DE OBRA . MOTOR E SUSPENSÃO
488,04
HR
8,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO
42,01
HR
0,6900
61,02
4 - MONTAGEM PNEU
14,70
HR
0,2400
61,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,39
HR
0,4800
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4577/000-2017       
122,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
5835/000-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR I - CRECHE MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/005-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/003-2017       
2.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato. - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/004-2017       
765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/005-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/005-2017       
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/002-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/001-2017       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/05/2017 À 30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/001-2017       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - DE 01/05/2017 À 
30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/038-2017       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/039-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/040-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/041-2017       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/042-2017       
8,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/043-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/044-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/005-2017       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/002-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/002-2017       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/002-2017       
4.350,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/002-2017       
2.127,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.127,09
Un.:
SV
Quantidade:
0,7300
2.900,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/005-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/005-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30871-4 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/004-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/002-2017       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/002-2017       
21.987,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.987,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/002-2017       
4.046,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/002-2017       
3.509,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/002-2017       
8.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, 
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
327/000-2017       
11,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 451 - 108,00
Vl.Total:
11,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
328/000-2017       
11,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 108,00
Vl.Total:
11,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
329/000-2017       
37,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 344,76
Vl.Total:
37,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
330/000-2017       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 446 - 180,00
Vl.Total:
19,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
331/000-2017       
59,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 445 - 543,12
Vl.Total:
59,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
332/000-2017       
4.199,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF 3574 - 127.269,44
Vl.Total:
4.199,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.199,89
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Junho de 2017.